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2018年广东省湛江市人民检察院部门决算(文档)

2019-08-22  字体:

  2018年广东省湛江市人民检察院部门决算

  
目       录

  第一部分  湛江市人民检察院(本级) 概况

  一、部门主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分  湛江市人民检察院(本级)2018 年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (注:如需插入表格请在此处插入表格标题,否则删除本行。)

  第三部分  湛江市人民检察院(本级)2018 年部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

  (注:如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题,否则删除本行。


  第一部分  湛江市人民检察院(本级) 概况

  (一)部门主要职责

  根据宪法规定, 人民检察院是国家法律监督机关,履行法律监督职能。

  (一)对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权;

  (二)依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉;依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督;

  (三)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督;依法对执行机关执行刑罚以及监管活动的执法是否合法实行监督;

  (四)对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定,认为有错时,分别按上诉程序和审判监督程序提起抗诉;

  (五)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;

  (六)提请同级人大常委会批准或不批准湛江市人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免;

  (七)承办其他应由湛江市人民检察院负责的事项。

  (二)部门决算单位构成

  (一)我部门无下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

  (二)本部门内设机构、人员构成情况:设立内设机构16个,后勤服务机构1个;截止2018年底,本院财政实际供养人员186人,其中:在职人数176人,省管离退休人数20人。


  第二部分  湛江市人民检察院(本级)2018 年部门决算表

  表1

  收入支出决算总表

  部门: 湛江市人民检察院(本级)

  单位:万元

  收入

  支出

  项    目

  行次

  决算数

  项    目

  行次

  决算数

  栏    次

  

  1

  栏    次

  

  2

  一、财政拨款收入

  1

  4785.05

  一、一般公共服务支出

  26

  0.00

  二、上级补助收入

  2

  0.00

  二、外交支出

  27

  0.00

  三、事业收入

  3

  0.00

  三、国防支出

  28

  0.00

  四、经营收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  29

  5903.79

  五、附属单位上缴收入

  5

  0.00

  五、教育支出

  30

  0.00

  六、其他收入

  6

  1227.89

  六、科学技术支出

  31

  0.00

  7

  七、文化体育与传媒支出

  32

  0.00

  8

  八、社会保障和就业支出

  33

  750.08

  9

  九、医疗卫生与计划生育支出

  34

  6.62

  10

  十、节能环保支出

  35

  0.00

  11

  十一、城乡社区支出

  36

  0.00

  12

  十二、农林水支出

  37

  0.00

  13

  十三、交通运输支出

  38

  0.00

  14

  十四、资源勘探信息等支出

  39

  0.00

  15

  十五、商业服务业等支出

  40

  0.00

  16

  十六、金融支出

  41

  0.00

  17

  十七、援助其他地区支出

  42

  0.00

  18

  十八、国土海洋气象等支出

  43

  0.00

  19

  十九、住房保障支出

  44

  0.00

  20

  二十、粮油物资储备支出

  45

  0.00

  21

  二十一、其他支出

  46

  0.00

  本年收入合计

  22

  6012.94

  本年支出合计

  47

  6660.49

  用事业基金弥补收支差额

  23

  0.00

  结余分配

  48

  0.00

  年初结转和结余

  24

  1106.11

  年末结转和结余

  49

  458.56

  总计

  25

  7119.05

  总计

  50

  7119.05

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 

  表2

  收入决算表

  部门: 湛江市人民检察院(本级)

  单位:万元

  项    目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位上缴收入

  其他收入

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  6012.94

  4785.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1227.89

  204

  公共安全支出

  5302.72

  4713.42

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  589.30

  20404

  检察

  5216.72

  4627.42

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  589.30

  2040401

  行政运行

  4530.06

  3946.42

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  583.65

  2040402

  一般行政管理事务

  90.00

  90.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040403

  机关服务

  187.00

  187.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040404

  查办和预防职务犯罪

  120.00

  120.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040405

  公诉和审判监督

  50.00

  50.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040407

  执行监督

  25.00

  25.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040408

  控告申诉

  25.00

  25.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040409

  “两房”建设

  17.00

  17.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040450

  事业运行

  5.66

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  5.66

  2040499

  其他检察支出

  167.00

  167.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20499

  其他公共安全支出

  86.00

  86.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2049901

  其他公共安全支出

  86.00

  86.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  703.60

  71.63

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  631.97

  20805

  行政事业单位离退休

  702.05

  71.63

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  630.41

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  630.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  630.41

  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

  71.63

  71.63

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20808

  抚恤

  1.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.55

  2080801

  死亡抚恤

  1.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  1.55

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  6.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  6.62

  21011

  行政事业单位医疗

  6.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  6.62

  2101101

  行政单位医疗

  0.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.55

  2101103

  公务员医疗补助

  4.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  4.05

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

  2.02

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2.02

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

  表3

  支出决算表

  部门: 湛江市人民检察院(本级)

  单位:万元

  项    目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  6660.49

  5457.13

  1203.36

  0.00

  0.00

  0.00

  204

  公共安全支出

  5903.79

  4700.43

  1203.36

  0.00

  0.00

  0.00

  20404

  检察

  5819.81

  4700.43

  1119.38

  0.00

  0.00

  0.00

  2040401

  行政运行

  4694.77

  4694.77

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040402

  一般行政管理事务

  68.16

  0.00

  68.16

  0.00

  0.00

  0.00

  2040403

  机关服务

  173.23

  0.00

  173.23

  0.00

  0.00

  0.00

  2040404

  查办和预防职务犯罪

  146.65

  0.00

  146.65

  0.00

  0.00

  0.00

  2040405

  公诉和审判监督

  50.00

  0.00

  50.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040407

  执行监督

  25.00

  0.00

  25.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040408

  控告申诉

  25.00

  0.00

  25.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040409

  “两房”建设

  17.00

  0.00

  17.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040450

  事业运行

  5.66

  5.66

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2040499

  其他检察支出

  614.34

  0.00

  614.34

  0.00

  0.00

  0.00

  20499

  其他公共安全支出

  83.98

  0.00

  83.98

  0.00

  0.00

  0.00

  2049901

  其他公共安全支出

  83.98

  0.00

  83.98

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  750.08

  750.08

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  748.53

  748.53

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  630.41

  630.41

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

  118.11

  118.11

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20808

  抚恤

  1.55

  1.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080801

  死亡抚恤

  1.55

  1.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  6.62

  6.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21011

  行政事业单位医疗

  6.62

  6.62

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101101

  行政单位医疗

  0.55

  0.55

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101103

  公务员医疗补助

  4.05

  4.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

  2.02

  2.02

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。


  表4

  财政拨款收入支出决算总表

  部门: 湛江市人民检察院(本级)

  单位:万元

  收入

  支出

  项    目

  行次

  金额

  项    目

  行次

  合计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  栏    次

  

  1

  栏    次

  

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  4785.05

  一、一般公共服务支出

  29

  0.00

  0.00

  0.00

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  30

  0.00

  0.00

  0.00

  

  3

  

  三、国防支出

  31

  0.00

  0.00

  0.00

  

  4

  

  四、公共安全支出

  32

  5314.49

  5314.49

  0.00

  

  5

  

  五、教育支出

  33

  0.00

  0.00

  0.00

  

  6

  

  六、科学技术支出

  34

  0.00

  0.00

  0.00

  

  7

  

  七、文化体育与传媒支出

  35

  0.00

  0.00

  0.00

  

  8

  

  八、社会保障和就业支出

  36

  118.11

  118.11

  0.00

  9

  

  九、医疗卫生与计划生育支出

  37

  0.00

  0.00

  0.00

  10

  

  十、节能环保支出

  38

  0.00

  0.00

  0.00

  11

  

  十一、城乡社区支出

  39

  0.00

  0.00

  0.00

  12

  

  十二、农林水支出

  40

  0.00

  0.00

  0.00

  13

  

  十三、交通运输支出

  41

  0.00

  0.00

  0.00

  14

  

  十四、资源勘探信息等支出

  42

  0.00

  0.00

  0.00

  15

  

  十五、商业服务业等支出

  43

  0.00

  0.00

  0.00

  16

  

  十六、金融支出

  44

  0.00

  0.00

  0.00

  17

  

  十七、援助其他地区支出

  45

  0.00

  0.00

  0.00

  18

  

  十八、国土海洋气象等支出

  46

  0.00

  0.00

  0.00

  19

  

  十九、住房保障支出

  47

  0.00

  0.00

  0.00

  20

  

  二十、粮油物资储备支出

  48

  0.00

  0.00

  0.00

  21

  

  二十一、其他支出

  49

  0.00

  0.00

  0.00

  22

  

  二十二、债务还本支出

  50

  0.00

  0.00

  0.00

  23

  

  二十三、债务付息支出

  51

  0.00

  0.00

  0.00

  本年收入合计

  24

  4785.05

  本年支出合计

  52

  5432.60

  5432.60

  0.00

  年初财政拨款结转和结余

  25

  802.76

  年末结转和结余

  53

  155.21

  155.21

  0.00

  一般公共预算财政拨款

  26

  802.76

  

  54

  政府性基金预算财政拨款

  27

  0.00

  

  55

  

  总计

  28

  5587.81

  总计

  56

  5587.81

  5587.81

  0.00

  注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


  表5

  一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门: 湛江市人民检察院(本级)

  单位:万元

  项    目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  5432.60

  4229.24

  1203.36

  204

  公共安全支出

  5314.49

  4111.12

  1203.36

  20404

  检察

  5230.51

  4111.12

  1119.38

  2040401

  行政运行

  4111.12

  4111.12

  0.00

  2040402

  一般行政管理事务

  68.16

  0.00

  68.16

  2040403

  机关服务

  173.23

  0.00

  173.23

  2040404

  查办和预防职务犯罪

  146.65

  0.00

  146.65

  2040405

  公诉和审判监督

  50.00

  0.00

  50.00

  2040407

  执行监督

  25.00

  0.00

  25.00

  2040408

  控告申诉

  25.00

  0.00

  25.00

  2040409

  “两房”建设

  17.00

  0.00

  17.00

  2040499

  其他检察支出

  614.34

  0.00

  614.34

  20499

  其他公共安全支出

  83.98

  0.00

  83.98

  2049901

  其他公共安全支出

  83.98

  0.00

  83.98

  208

  社会保障和就业支出

  118.11

  118.11

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  118.11

  118.11

  0.00

  2080599

  其他行政事业单位离退休支出

  118.11

  118.11

  0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


  表6

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门: 湛江市人民检察院(本级)

  单位:万元

  人员经费

  公用经费

  经济分类

  科目编码

  科目名称

  金额

  经济分类

  科目编码

  科目名称

  金额

  301

  工资福利支出

  3623.55

  302

  商品和服务支出

  444.97

  30101

  基本工资

  708.28

  30201

  办公费

  21.79

  30102

  津贴补贴

  1703.52

  30202

  印刷费

  0.00

  30103

  奖金

  252.91

  30203

  咨询费

  0.00

  30106

  伙食补助费

  0.00

  30204

  手续费

  1.16

  30107

  绩效工资

  0.00

  30205

  水费

  7.69

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

  529.53

  30206

  电费

  12.78

  30109

  职业年金缴费

  0.02

  30207

  邮电费

  28.72

  30110

  职工基本医疗保险缴费

  0.00

  30208

  取暖费

  0.00

  30111

  公务员医疗补助缴费

  7.90

  30209

  物业管理费

  0.60

  30112

  其他社会保障缴费

  120.03

  30211

  差旅费

  3.69

  30113

  住房公积金

  245.43

  30212

  因公出国(境)费用

  0.00

  30114

  医疗费

  44.10

  30213

  维修(护)费

  7.91

  30199

  其他工资福利支出

  11.82

  30214

  租赁费

  0.00

  303

  对个人和家庭的补助

  160.72

  30215

  会议费

  0.00

  30301

  离休费

  0.00

  30216

  培训费

  0.00

  30302

  退休费

  121.35

  30217

  公务接待费

  10.71

  30303

  退职(役)费

  0.00

  30218

  专用材料费

  0.00

  30304

  抚恤金

  3.25

  30224

  被装购置费

  0.00

  30305

  生活补助

  0.00

  30225

  专用燃料费

  0.00

  30306

  救济费

  0.00

  30226

  劳务费

  87.19

  30307

  医疗费补助

  0.00

  30227

  委托业务费

  0.63

  30308

  助学金

  0.00

  30228

  工会经费

  54.30

  30309

  奖励金

  1.06

  30229

  福利费

  0.00

  30310

  个人农业生产补贴

  0.00

  30231

  公务用车运行维护费

  0.25

  30399

  其他对个人和家庭的补助

  35.06

  30239

  其他交通费用

  94.36

  30240

  税金及附加费用

  1.19

  30299

  其他商品和服务支出

  111.99

  310

  资本性支出

  0.00

  31001

  房屋建筑物购建

  0.00

  31002

  办公设备购置

  0.00

  31003

  专用设备购置

  0.00

  31005

  基础设施建设

  0.00

  31006

  大型修缮

  0.00

  31007

  信息网络及软件购置更新

  0.00

  31008

  物资储备

  0.00

  31009

  土地补偿

  0.00

  31010

  安置补助

  0.00

  31011

  地上附着物和青苗补偿

  0.00

  31012

  拆迁补偿

  0.00

  31013

  公务用车购置

  0.00

  31019

  其他交通工具购置

  0.00

  31021

  文物和陈列品购置

  0.00

  31022

  无形资产购置

  0.00

  31099

  其他资本性支出

  0.00

  312

  对企业补助

  0.00

  31201

  资本金注入

  0.00

  31203

  政府投资基金股权投资

  0.00

  31204

  费用补贴

  0.00

  31205

  利息补贴

  0.00

  31299

  其他对企业补助

  0.00

  307

  债务利息及费用支出

  0.00

  30701

  国内债务付息

  0.00

  30702

  国外债务付息

  0.00

  30703

  国内债务发行费用

  0.00

  30704

  国外债务发行费用

  0.00

  399

  其他支出

  0.00

  39906

  赠与

  0.00

  39907

  国家赔偿费用支出

  0.00

  39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  0.00

  39999

  其他支出

  0.00

  人员经费合计

  3784.27

  公用经费合计

  444.97

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


  表7

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  部门: 湛江市人民检察院(本级)  

  单位:万元

  预算数

  决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

  小计

  公务用车

  购置费

  公务用车

  运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  104.00

  2.00

  90.00

  0.00

  90.00

  12.00

  84.49

  0.00

  73.78

  0.00

  73.78

  10.71

  注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


  表8

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  部门: 湛江市人民检察院(本级)

  单位:万元

  项    目

  年初结转和结余

  本年收入

  本年支出

  年末结转和结余

  功能分类

  科目编码

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20822

  大中型水库移民后期扶持基金支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  212

  城乡社区支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2120801

  征地和拆迁补偿支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21211

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2121100

  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  229

  其他支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22908

  彩票发行销售机构业务费安排的支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2290805

  体育彩票销售机构的业务费支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2290808

  彩票市场调控资金支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。


  第三部分  湛江市人民检察院(本级)2018 年部门决算情况说明

  一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

  (一)年度收入总体情况

  湛江市人民检察院(本级)2018 年度总收入 7119.05 万元,其中本年收入 6012.94 万元。具体情况如下:

  1.财政拨款收入 4785.05 万元, 比上年决算数增加255.24万元,增长5.63%。主要变动情况:一是人员工资普调和人员数量增加,转隶人员工资照常发放,人员经费需求增加;二是检察业务拓展,办案经费需求增加;三是信息化建设的科技含量不断提高,装备经费需求增加。

  2.上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

  3.事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

  4.经营收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

  5.其他收入 1227.89 万元, 比上年决算数增加209.7万元,增长20.6%。主要变动情况:一是新增28名司法辅助人员工资,二是湛江市财政发放地方政府考核绩效奖金,三是市管离退休干部待遇调整。

  (二)年度支出总体情况

  湛江市人民检察院(本级)2018 年度总支出 7119.05 万元,其中本年支出 6660.49 万元。具体情况如下:

  1.基本支出 5457.13 万元, 比上年决算数增加837.55万元,增长18.13%。主要变动情况:一是新增28名司法辅助人员工资,二是人员工资普调和人员数量增加,转隶人员工资照常发放,人员经费需求增加。

  2.项目支出 1203.36 万元, 比上年决算数增加89.82万元,增长8.07%。主要变动情况:一是受物价上涨影响,日常运行经费增加;二是人员增加,办案业务经费也有所增加;三是湛江开通高铁出行,增加差旅费支出。

  3.上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

  4.经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

  5.对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

  二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

  (一) 2018 年度财政拨款收入说明

  湛江市人民检察院(本级)2018 年度财政拨款收入合计 4785.05 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4785.05 万元,比上年决算数 增加255.24 万元, 增长5.63%;主要变动情况:一是检察业务拓展,办案经费支出增加;二是信息化建设的科技含量不断提高,装备经费支出增加。

  ;政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,比上年决算数 增加0 万元, 与上年决算数持平

  (二) 2018 年度财政拨款支出说明

  湛江市人民检察院(本级)2018 年度财政拨款支出合计 5432.60 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 5432.60 万元,比年初预算数 增加545.33 万元, 增长11.16%;主要变动情况:一是人员增加,工资支出增加;二是检察业务装备和信息化建设的加大投入。

  ;政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元,比年初预算数 增加0 万元, 与年初预算数持平。

  三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  湛江市人民检察院(本级)2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 84.49 万元,完成预算 104.00 万元的 81.24% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 2.00 万元的 0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 73.78 万元,完成预算 90.00 万元的 81.98% ;公务接待费支出决算为 10.71 万元,完成预算 12.00 万元的 89.24% 。

  2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出 73.78万元,占87.33% ;公务接待费支出 10.71万元,占12.67% 。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 我机关0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无。

  2.公务用车购置及运行维护费支出 73.78 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元, 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 73.78 万元, 2018年 公务用车保有量为 33 辆,主要用于 公务用车运行维护如汽油费,保险费,汽车维修费,过路费等。

  3.公务接待费支出 10.71 万元,主要用于 接待上级部门、同级部门到我院考察及工作

  。 2018年,我机关及下属0个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 78 次,接待人数共 550 人, 主要包括上级单位、同级其他单位。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018 年本部门机关运行经费支出 444.97 万元,比预算数 减少0.67 万元, 下降0.15%。 主要增减变动情况是: 基本与年初预算持平。

  (二)政府采购支出情况说明

  2018 年本部门政府采购支出总额 370.54 万元,其中:政府采购货物支出 49.18 万元、政府采购工程支出 208.62 万元、政府采购服务支出 112.73 万元。 授予中小企业合同金额120.57万元,占政府采购支出总额的32.54%,其中:授予小微企业合同金额59.25万元,占政府采购支出总额的15.99%。

  (三)国有资产占用情况

  截至 2018 年12月31日,本部门共有车辆 33 辆,其中, 省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;

  单位价值50万元以上通用设备 6 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求,2018年度我部门组织对两个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金165万元,占一般公共预算项目支出总额的13.71%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况:共组织对‘多功能会议室建设’‘两房及附属设施修缮工程’等两个项目开展了重点绩效评价(如有),涉及一般公共预算支出165.79万元,政府性基金预算支出0万元。

  组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位0 个),涉及一般公共预算支出5432.6万元,政府性基金预算支出0万元。

  绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及‘多功能会议室建设’‘两房及附属设施修缮工程’项目绩效自评。

  部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为90分。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是预算执行理想,基本完成预算任务;二是保障机关运行,为湛江检察事业发展提供坚定的后勤保障。发现的问题及原因:一是支出进度还可整体提前;二是部门装备项目预算精准度还可加强。下一步改进措施:一是建立健全预算制度,提高预算编制的精准度;二是规范预算支出,严格按计划支出。

  以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果:无。


  第四部分  名词解释

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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