广东省湛江市人民检察院
2020年预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能及主要工作
市检察院机构及职能从2016年1月1日起上划省。
（二）人员构成情况
市检察院现有本级财政供养离退休人员66人，其中：离休人员3人，退休人员63人。另有雇佣制后勤人员5人。
二、收入预算说明
市检察院2020年收入预算356.72万元，其中：一般预算经费安排拨款356.72万元。
三、支出预算说明
市检察院2020年支出预算356.72万元，支出按政府经济分类划分：机关工资福利支出137.14万元，对个人和家庭补助219.58万元;按照部门经济分类划分：工资福利支出47.22万元；对个人和家庭的补助支出219.58万元，项目支出89.92万元。
| 附件1-2 | |||||||
| 2020年收支预算总表 | |||||||
| 部门名称：广东省湛江市人民检察院 | 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | 支出 | 支出 | ||||
| 项目 | 2020年 预算 | 项目（部门经济分类） | 2020年 预算 | 项目（政府经济分类） | 2020年 预算 | 项目 | 2020年 预算 |
| 一、一般预算经费安排拨款 | 356.72 | 一、基本支出 | 266.80 | 一、机关工资福利支出 | 137.14 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、基金预算拨款 | 工资福利支出 | 47.22 | 二、机关商品和服务支出 | 二、外交支出 | |||
| 三、国有资本经营预算拨款 | 一般商品和服务支出 | 三、机关资本性支出（一） | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 219.58 | 四、机关资本性支出（二） | 四、公共安全支出 | 132.67 | ||
| 五、事业收入 | 五、对事业单位经常性补助 | 五、教育支出 | |||||
| 六、事业单位经营收入 | 二、项目支出 | 89.92 | 六、对事业单位资本性补助 | 六、科学技术支出 | |||
| 七、其他收入 | 行政事业类项目支出 | 89.92 | 七、对企业补助 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 基本建设类项目支出 | 八、对企业资本性支出 | 八、社会保障和就业支出 | 219.58 | ||||
| 其他类项目支出 | 九、对个人和家庭补助 | 219.58 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、对社会保障基金补助 | 十、卫生健康支出 | 4.47 | |||||
| 三、事业单位经营支出 | 十一、债务利息及费用支出 | 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、债务还本支出 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
| 十三、转移性支出 | 十三、农林水支出 | ||||||
| 十四、预备费及预留 | 十四、交通运输支出 | ||||||
| 十五、其他支出 | 十五、资源勘探信息等支出 | ||||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||||
| 十七、金融支出 | |||||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||||
| 二十、住房保障支出 | |||||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
| 二十四、预备费 | |||||||
| 二十五、其他支出 | |||||||
| 二十六、转移性支出 | |||||||
| 二十七、债务还本支出 | |||||||
| 二十八、债务付息支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 356.72 | 本年支出合计 | 356.72 | 本年支出合计 | 356.72 | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 十二、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||
| 十三、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | 本年支出合计 | 356.72 | ||||
| 十四、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||||
| 十五、上年结转、结余 | |||||||
| 收入总计 | 356.72 | 支出总计 | 356.72 | 支出总计 | 356.72 | 支出总计 | 356.72 |
| 附件1-3 | ||||||||
| 2020年湛江市市直单位基本支出预算表 | ||||||||
| 部门名称：广东省湛江市人民检察院 | 单位:万元 | |||||||
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
| 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||
| 合计 | 266.80 | 266.80 | ||||||
| 广东省湛江市人民检察院 | 266.80 | 266.80 | ||||||
| 工资福利支出 | 47.22 | 47.22 | ||||||
| 公务员补充医疗 | 3.93 | 3.93 | ||||||
| 公务员个人帐户补助 | 0.54 | 0.54 | ||||||
| 雇佣制后勤人员经费 | 42.75 | 42.75 | ||||||
| 对个人和家庭的补助 | 219.58 | 219.58 | ||||||
| 财政安排单位离休干部离休费总额 | 35.47 | 35.47 | ||||||
| 离休干部护理费 | 10.80 | 10.80 | ||||||
| 离休干部特需经费（公用经费） | 0.21 | 0.21 | ||||||
| 财政安排单位个人退休费总额 | 62.57 | 62.57 | ||||||
| 退休干部活动经费（公用经费） | 1.26 | 1.26 | ||||||
| 住房改革补贴（离退休） | 109.27 | 109.27 | ||||||
| 附件1-4 | ||||||||
| 2020年湛江市市直单位项目支出预算表 | ||||||||
| 部门名称：广东省湛江市人民检察院 | 单位:万元 | |||||||
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
| 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||
| 合计 | 89.92 | 89.92 | ||||||
| 广东省湛江市人民检察院 | 89.92 | 89.92 | ||||||
| 司法辅助人员经费 | 73.92 | 73.92 | ||||||
| 司法辅助人员及临工专项经费 | 16.00 | 16.00 | ||||||
| 附件1-5 | |
| 2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 部门名称：广东省湛江市人民检察院 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |
| 附件1-6 | ||||||||
| 2020年湛江市市直单位支出预算表（按部门预算经济分类） | ||||||||
| 部门名称：广东省湛江市人民检察院 | 单位:万元 | |||||||
| 经济科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
| 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||
| 合计 | 356.72 | 356.72 | ||||||
| 公务员医疗补助缴费 | 4.47 | 4.47 | ||||||
| 其他工资福利支出 | 132.67 | 132.67 | ||||||
| 离休费 | 46.48 | 46.48 | ||||||
| 退休费 | 63.83 | 63.83 | ||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 109.27 | 109.27 | ||||||
| 附件1-7 | ||||||||
| 部门名称：广东省湛江市人民检察院 | 单位:万元 | |||||||
| 经济科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
| 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||
| 合计 | 356.72 | 356.72 | ||||||
| [501]机关工资福利支出 | 137.14 | 137.14 | ||||||
| [50102]社会保障缴费 | 4.47 | 4.47 | ||||||
| [50199]其他工资福利支出 | 132.67 | 132.67 | ||||||
| [509]对个人和家庭的补助 | 219.58 | 219.58 | ||||||
| [50905]离退休费 | 110.31 | 110.31 | ||||||
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | 109.27 | 109.27 | ||||||
| 附件1-8 | ||||||||
| 2020年湛江市市直单位支出预算表（按功能科目） | ||||||||
| 部门名称：广东省湛江市人民检察院 | 单位:万元 | |||||||
| 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||
| 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||
| 合计 | 356.72 | 356.72 | ||||||
| 【204】公共安全支出 | 132.67 | 132.67 | ||||||
| 【20404】检察 | 132.67 | 132.67 | ||||||
| 【2040401】行政运行 | 116.67 | 116.67 | ||||||
| 【2040499】其他检察支出 | 16.00 | 16.00 | ||||||
| 【208】社会保障和就业支出 | 219.58 | 219.58 | ||||||
| 【20805】行政事业单位养老支出 | 219.58 | 219.58 | ||||||
| 【2080501】行政单位离退休 | 219.58 | 219.58 | ||||||
| 【210】卫生健康支出 | 4.47 | 4.47 | ||||||
| 【21011】行政事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | ||||||
| 【2101103】公务员医疗补助 | 4.47 | 4.47 | ||||||
| 附件2-1 | |||
| 收支总体情况表 | |||
| 单位名称： 广东省湛江市人民检察院 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2020年预算 | 项 目 | 2020年预算 |
| 一、财政拨款 | 356.72 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、财政专户拨款 | 二、外交支出 | ||
| 三、其他资金 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | 132.67 | ||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 219.58 | ||
| 九、卫生健康支出 | 4.47 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十二、预备费 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、转移性支出 | |||
| 二十五、债务还本支出 | |||
| 二十六、债务付息支出 | |||
| 二十七、债务发行费用支出 | |||
| 二十八、国有资本经营预算支出 | |||
| 本年收入合计 | 356.72 | 本年支出合计 | 356.72 |
| 四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
| 收入总计 | 356.72 | 支出总计 | 356.72 |
| 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||
| 附件2-2 | |||||||||||||
| 收入总体情况表 | |||||||||||||
| 单位名称： 广东省湛江市人民检察院 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||
| 合计 | 356.72 | 356.72 | |||||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 132.67 | 132.67 | ||||||||||
| 20404 | 检察 | 132.67 | 132.67 | ||||||||||
| 2040401 | 行政运行 | 116.67 | 116.67 | ||||||||||
| 2040499 | 其他检察支出 | 16.00 | 16.00 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.58 | 219.58 | ||||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.58 | 219.58 | ||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 219.58 | 219.58 | ||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.47 | 4.47 | ||||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | ||||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.47 | 4.47 | ||||||||||
| 附件2-3 | ||||||||
| 支出总体情况表 | ||||||||
| 单位名称： 广东省湛江市人民检察院 | 单位：万元 | |||||||
| 功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 356.72 | 266.80 | 89.92 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 132.67 | 42.75 | 89.92 | ||||
| 20404 | 检察 | 132.67 | 42.75 | 89.92 | ||||
| 2040401 | 行政运行 | 116.67 | 42.75 | 73.92 | ||||
| 2040499 | 其他检察支出 | 16.00 | 16.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.58 | 219.58 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.58 | 219.58 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 219.58 | 219.58 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.47 | 4.47 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.47 | 4.47 | |||||
| 附件2-4 | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位名称：广东省湛江市人民检察院 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 356.72 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
| 四、公共安全支出 | 132.67 | ||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障与就业支出 | 219.58 | ||
| 九、卫生健康支出 | 4.47 | ||
| 十、节能环保 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十二、预备费 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、转移性支出 | |||
| 二十五、债务还本支出 | |||
| 二十六、债务付息支出 | |||
| 二十七、债务发行费用支出 | |||
| 二十八、国有资本经营预算支出 | |||
| 本年收入合计 | 356.72 | 本年支出合计 | 356.72 |
| 四、上级补助收入 | 二十三、对附属单位补助支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 二十四、上缴上级支出 | ||
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 二十五、结转下年 | ||
| 收入总计 | 356.72 | 支出总计 | 356.72 |
| 附件2-5 | ||||
| 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） | ||||
| 单位名称：广东省湛江市人民检察院 | 单位：万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 356.72 | 266.80 | 89.92 | |
| 204 | 公共安全支出 | 132.67 | 42.75 | 89.92 |
| 20404 | 检察 | 132.67 | 42.75 | 89.92 |
| 2040401 | 行政运行 | 116.67 | 42.75 | 73.92 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 16.00 | 16.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.58 | 219.58 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.58 | 219.58 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 219.58 | 219.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.47 | 4.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.47 | 4.47 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.47 | 4.47 | |
附件2-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位名称：广东省湛江市人民检察院 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “三公”经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （三）公务接待费支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| …… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件2-7 | ||||
| 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费支出情况表 | ||||
| 单位名称：广东省湛江市人民检察院 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 行政经费 | ||||
| “三公”经费 | ||||
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | ||||
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | ||||
| 1.公务用车购置 | ||||
| 2.公务用车运行维护费 | ||||
| （三）公务接待费支出 | ||||
| …… | ||||
| 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | ||||
| 附件2-8 | ||||
| 2020年政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 单位名称：广东省湛江市人民检察院 | 单位：万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | ||
| 注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明“本级无政府性基金预算支出”。 | ||||
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