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2020年湛江市人民检察院省级部门预算

2020-02-18  字体:

 

 

 2020年

 广东省湛江市人民检察院 部门预算


第一部分  广东省湛江市人民检察院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分  2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

十、部门预算基本支出预算表

第三部分  2020 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  广东省湛江市人民检察院 概况

 

一、主要职责

     根据宪法规定, 人民检察院是国家法律监督机关,履行法律监督职能。

(一)对叛国案、分裂国家案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权;

(二)依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉;依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督;

(三)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督;依法对执行机关执行刑罚以及监管活动的执法是否合法实行监督;

(四)对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定,认为有错时,分别按上诉程序和审判监督程序提起抗诉;

(五)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首;

(六)提请同级人大常委会批准或不批准湛江市人民检察院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免;

(七)承办其他应由湛江市人民检察院负责的事项。  

二、部门预算构成

    (一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:设立内设机构14个,后勤服务机构1个;截止2019年底,本院财政实际供养人员169人,其中:在职人数144人,省管离退休人数25人。  


第二部分  2020 年部门预算表

 

表1

收支总体情况表

单位名称: 广东省湛江市人民检察院

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、预算拨款

5134.20

一、一般公共服务支出

0.00

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

5028.20

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

106.00

 

 

九、卫生健康支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

5134.20

本年支出合计

5134.20

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

5134.20

支出总计

5134.20

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


 

表2

收入总体情况表

单位名称: 广东省湛江市人民检察院

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

 

合计

5134.20

5134.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

5028.20

5028.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

  公安

87.00

87.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

    一般行政管理事务

87.00

87.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

  检察

4791.20

4791.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

    行政运行

3628.00

3628.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

    一般行政管理事务

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040409

    “两房”建设

87.43

87.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040410

    检察监督

550.87

550.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

    其他检察支出

344.90

344.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

  其他公共安全支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

    其他公共安全支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

106.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

  行政事业单位养老支出

106.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

    行政单位离退休

91.00

91.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

    其他行政事业单位养老支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


表3

支出总体情况表

单位名称: 广东省湛江市人民检察院

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

 

合计

5134.20

3912.00

1222.20

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

5028.20

3806.00

1222.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

87.00

0.00

87.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

87.00

0.00

87.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20404

检察

4791.20

3806.00

985.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2040401

行政运行

3628.00

3628.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040402

一般行政管理事务

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040409

“两房”建设

87.43

0.00

87.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2040410

检察监督

550.87

0.00

550.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2040499

其他检察支出

344.90

178.00

166.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

其他公共安全支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

106.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

106.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

91.00

91.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 广东省湛江市人民检察院

单位:万元

收        入

支        出

项    目

预算

项    目

预算

一、一般公共预算

5134.20

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

5028.20

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

106.00

 

 

九、卫生健康支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

5134.20

本年支出合计

5134.20

 

 

二十三、结转下年

0.00

收入总计

5134.20

支出总计

5134.20

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 广东省湛江市人民检察院

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合    计

5134.20

3912.00

1222.20

[204]公共安全支出

5028.20

3806.00

1222.20

  [20402]公安

87.00

0.00

87.00

    [2040202]一般行政管理事务

87.00

0.00

87.00

  [20404]检察

4791.20

3806.00

985.20

    [2040401]行政运行

3628.00

3628.00

0.00

    [2040402]一般行政管理事务

180.00

0.00

180.00

    [2040409]“两房”建设

87.43

0.00

87.43

    [2040410]检察监督

550.87

0.00

550.87

    [2040499]其他检察支出

344.90

178.00

166.90

  [20499]其他公共安全支出

150.00

0.00

150.00

    [2049901]其他公共安全支出

150.00

0.00

150.00

[208]社会保障和就业支出

106.00

106.00

0.00

  [20805]行政事业单位养老支出

106.00

106.00

0.00

    [2080501]行政单位离退休

91.00

91.00

0.00

    [2080599]其他行政事业单位养老支出

15.00

15.00

0.00

注: 注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


表6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 广东省湛江市人民检察院

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

 

合    计

3912.00

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

3176.00

  [30101]基本工资

  [50501]工资福利支出

670.00

  [30102]津贴补贴

  [50501]工资福利支出

1554.00

  [30103]奖金

  [50501]工资福利支出

65.00

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

  [50501]工资福利支出

150.00

  [30109]职业年金缴费

  [50501]工资福利支出

85.00

  [30112]其他社会保障缴费

  [50501]工资福利支出

100.00

  [30113]住房公积金

  [50501]工资福利支出

300.00

  [30114]医疗费

  [50501]工资福利支出

50.00

  [30199]其他工资福利支出

  [50501]工资福利支出

202.00

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

655.00

  [30201]办公费

  [50502]商品和服务支出

30.00

  [30202]印刷费

  [50502]商品和服务支出

3.00

  [30203]咨询费

  [50502]商品和服务支出

2.00

  [30204]手续费

  [50502]商品和服务支出

1.00

  [30205]水费

  [50502]商品和服务支出

2.00

  [30206]电费

  [50502]商品和服务支出

2.00

  [30207]邮电费

  [50502]商品和服务支出

30.00

  [30209]物业管理费

  [50502]商品和服务支出

5.00

  [30211]差旅费

  [50502]商品和服务支出

30.00

  [30213]维修(护)费

  [50502]商品和服务支出

10.00

  [30214]租赁费

  [50502]商品和服务支出

2.00

  [30216]培训费

  [50502]商品和服务支出

25.00

  [30217]公务接待费

  [50502]商品和服务支出

12.00

  [30226]劳务费

  [50502]商品和服务支出

70.00

  [30227]委托业务费

  [50502]商品和服务支出

10.00

  [30228]工会经费

  [50502]商品和服务支出

85.00

  [30229]福利费

  [50502]商品和服务支出

46.00

  [30239]其他交通费用

  [50502]商品和服务支出

95.00

  [30299]其他商品和服务支出

  [50502]商品和服务支出

195.00

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

81.00

  [30302]退休费

  [50905]离退休费

81.00

注: 注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


表7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 广东省湛江市人民检察院

单位:万元

项        目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”经费

87.00

87.00

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

75.00

75.00

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

75.00

75.00

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

12.00

12.00

0.00

0.00

注: 1、行政经费包括:单位性质为行政或参公单位,经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 广东省湛江市人民检察院

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

 

合    计

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

注: 注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:广东省湛江市人民检察院

 

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

        合    计

 

1,222.20

  [302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

938.33

    [30201]办公费

    [50502]商品和服务支出

110.87

    [30202]印刷费

    [50502]商品和服务支出

40.00

    [30203]咨询费

    [50502]商品和服务支出

7.40

    [30205]水费

    [50502]商品和服务支出

12.00

    [30206]电费

    [50502]商品和服务支出

75.00

    [30207]邮电费

    [50502]商品和服务支出

30.00

    [30209]物业管理费

    [50502]商品和服务支出

181.00

    [30211]差旅费

    [50502]商品和服务支出

110.00

    [30213]维修(护)费

    [50502]商品和服务支出

50.07

    [30214]租赁费

    [50502]商品和服务支出

2.00

    [30215]会议费

    [50502]商品和服务支出

1.00

    [30216]培训费

    [50502]商品和服务支出

80.00

    [30226]劳务费

    [50502]商品和服务支出

14.00

    [30227]委托业务费

    [50502]商品和服务支出

50.00

    [30231]公务用车运行维护费

    [50502]商品和服务支出

75.00

    [30299]其他商品和服务支出

    [50502]商品和服务支出

100.00

  [310]资本性支出

[506]对事业单位资本性补助

278.87

    [31002]办公设备购置

    [50601]资本性支出(一)

189.90

    [31006]大型修缮

    [50601]资本性支出(一)

41.97

    [31007]信息网络及软件购置更新

    [50601]资本性支出(一)

25.00

    [31099]其他资本性支出

    [50601]资本性支出(一)

22.00

  [399]其他支出

[599]其他支出

5.00

    [39907]国家赔偿费用支出

    [59907]国家赔偿费用支出

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表10

部门预算基本支出预算表

单位名称:广东省湛江市人民检察院

 

 

 

 

 

 

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

广东省湛江市人民检察院

3,912.00

3,912.00

3,912.00

 

 

 

 

    工资和福利支出

3,176.00

3,176.00

3,176.00

 

 

 

 

    商品和服务支出

655.00

655.00

655.00

 

 

 

 

    对个人和家庭的补助

81.00

81.00

81.00

 

 

 

 

  


第三部分  2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

    2020 年本部门收入预算5134.20 万元,比上年增加124.47 万元,增长2.48 %,主要原因是办案经费、综合保障经费及装备经费较上年收入增加 ;支出预算5134.20 万元,比上年增加124.47 万元,增长2.48 %,主要原因是1、检察业务拓展,办案经费需求增加;2、信息化建设的科技含量不断提高,装备经费需求增加。 

二、“三公”经费安排情况

    2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费87.00 万元,比上年增加16 万元,增长22.53 %,主要原因是公务用车运行维护费有所增长 。其中:因公出国(境)费0.00 万元,比上年减少2 万元,下降100 %,主要原因是无此项目开支 ;公务用车购置及运行费75.00 万元(公务用车购置费0.00 万元,公务用车运行维护费75.00 万元),比上年增加18 万元,增长71.57 %,主要原因是车辆监控平台需续费 ;公务接待费12.00 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化

三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年,本部门机关运行经费安排1226.93 万元,比上年增加120.43 万元,增长10.88 %,主要原因是1、检察业务拓展,办案经费需求增加;2、信息化建设的科技含量不断提高,装备经费需求增加。

四、政府采购情况

    2020 年本部门政府采购安排484.33 万元,其中:货物类采购预算216.9 万元,工程类采购预算87.43 万元,服务类采购预算180 万元等。

五、国有资产占有使用情况

    截至2020 1 1 日,本部门固定资产金额10085.15 万元,分布构成情况为:房屋21,096.17 平方米,车辆25 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产166.9 万元,主要是电子屏、传真机、复印件、杀虫柜 

六、重点项目预算绩效目标情况

    2020 年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

综合办公大楼一楼大堂电子屏建设

73

丰富干警文化生活,提高干警工作性,完善工作环境,全面落实市院党组“围绕一个目标,突出四项重点、坐实四大支撑”的工作思路,只争朝夕加油干,不负韶华再向前。

通用办公设备采购

43.9

更新检察技术设备,提高工作效率,推动湛江整体检察工作进入全省第一方阵,为湛江加快建设省域副中心城市,打造现代化沿海经济带重要发展做出应有的贡献。

注:单位:万元。 


第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

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